Zmluvy, faktúry | Gymnázium Janka Jesenského

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra		BP-COM	84,63	s DPH		03.01.2011
Faktúra	DFB162/19	Telefón Telekom - mobilná sieť	16,22	s DPH	4/2012	07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	08.11.2019	15.11.2019
Objednávka	OBJ060/19	Preprava žiakov na exkurziu	240,00	s DPH		14.10.2019	Fajn Tour, s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka		18.10.2019
Objednávka	OBJ062/19	Koberec - rohož	225,25	s DPH		18.10.2019	BAMI SK, s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka		21.10.2019
Faktúra	DFB133/19	Stravovanie žiakov september 2019	1 602.97	bez DPH	10/2019	01.10.2019	Nedax, s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	21.10.2019	28.10.2019
Faktúra	DFB155/19	Stravovanie žiakov október 2019	1 510.34	bez DPH	10/2019	04.11.2019	Nedax, s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	13.11.2019	15.11.2019
Faktúra	DFB157/19	Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2019	51,60	s DPH	09/2018	04.11.2019	osobnyudaj.sk	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	08.11.2019	15.11.2019
Faktúra	DFB158/19	Odber zemného plynu november 2019	1 018.00	s DPH	23/2018	05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	08.11.2019	15.11.2019
Faktúra	DFB159/19	Odber elektriny november 2019	138,68	s DPH	22/2018	05.11.2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	08.11.2019	15.11.2019
Faktúra	DFB160/19	Telefón Telekom - pevná sieť	23,74	s DPH		07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	08.11.2019	15.11.2019
Faktúra	DFB161/19	Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne	12,38	s DPH	20/2015	07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	08.11.2019	15.11.2019
Faktúra	DFB163/19	Prístup na internet	23,90	s DPH	1/2003	07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	08.11.2019	15.11.2019
Objednávka	OBJ054/19	Cestovné poistenie žiakov na exkurziu	50,00	bez DPH		20.09.2019	Union poisťovňa, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka		23.09.2019
Faktúra	DFB166/19	Prenájom priestorov október 2019	1 414.00	s DPH	10/2016	12.11.2019	Správa majetku mesta	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	14.11.2019	15.11.2019
Faktúra	DFB167/19	Vyúčtovanie spotreby elektriny október 2019	311,04	s DPH	22/2018	12.11.2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	14.11.2019	15.11.2019
Faktúra	DFK0001/19	Vybudovanie multifunkčného ihriska - stavebný dozor	1 194.00	bez DPH	13/2019	13.09.2019	Ing. Ivan Matejka	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	09.10.2019	18.10.2019
Faktúra	DFK0002/19	Vybudovanie multifunkčného ihriska	144 608,54	s DPH	12/2019	17.09.2019	SPORT SERVICE, s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	09.10.2019	18.10.2019
Faktúra	DFK0001/18	PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	1 968.00	s DPH	07/2018	12.06.2018	PROmiprojekt, s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	28.06.2018	29.06.2018
Faktúra	DFK0002/18	Rekonštrukcia vstupu do učebne č. 56	9 228,55	s DPH	10/2018	07.09.2018	BANCE-STAV s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	28.09.2018	08.10.2018
Objednávka	OBJ068/19	Stravné lístky	2 730.00	bez DPH	2/2009	21.11.2019	Up Slovensko, s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka		27.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3761

verzia pre tlač